1、配合经营部人员做好发票开具,客户明细整理,应收对帐单审核;
2、每月初收集上月原材料用量统计表及混凝土交验单,根据此表格与经营部做出对帐单进行整理核对,做出应收帐款;
3、根据出纳整理好一整个月的帐,收付款凭证进行凭证录入;
4、核对原材料采购人员做好原材料入库数量,与仓库入库及材料重量进行核对,
5、每月初收集仓管人员登记的配件购进、领用与库存明细表,及时分类入账,核对仓库人员录入数据与供应商的准确性。
6、成本各项耗用明细数据导出与核对
7、发票开具以及进销项发票登记。
Copyright C 2018 - 2021 All Rights Reserved 版权所有 闽ICP备19001885号-1
地址:福建省漳州市长泰县 EMAIL:252072974@qq.com
Powered by PHPYun.