1、配合经营部人员做好发票开具，客户明细整理，应收对帐单审核；

2、每月初收集上月原材料用量统计表及混凝土交验单，根据此表格与经营部做出对帐单进行整理核对，做出应收帐款；

3、根据出纳整理好一整个月的帐，收付款凭证进行凭证录入；

4、核对原材料采购人员做好原材料入库数量，与仓库入库及材料重量进行核对，

5、每月初收集仓管人员登记的配件购进、领用与库存明细表，及时分类入账，核对仓库人员录入数据与供应商的准确性。

6、成本各项耗用明细数据导出与核对

7、发票开具以及进销项发票登记。